培训受众: 信用经理、销售经理、信控人员、财务人员和销售人员 课程大纲: 第一讲 企业应收帐款管理整体解决方案（简要讲一下）
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 客户的延迟付款对企业经营的影响
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第二讲 帐期内应收帐款的提醒技巧
一、 帐期内应收帐款管理流程
二、 客户付款的习惯和类型
三、 对帐制度
四、 A/R会议法：如何实施内部应收帐款提醒
五、 发票管理
六、 处理客户投诉和争议帐款
七、 客户拖欠借口和理由有哪些，如何应对
八、 如何防止客户的延迟付款
九、 角色演练：客户各种推迟付款借口的应对策略和沟通技巧

第三讲 逾期帐款的催收政策与流程
一、 克服催帐的不安心理
二、 催帐礼仪
三、 催帐是一种心理对抗
四、 催帐的基本技能
五、 催帐人员的特质
六、 债务分析技术的应用
七、 制定合理的催帐政策：催帐政策与客户关系
八、 催帐程序：一般催帐程序、特殊催帐程序、十步催帐法
九、 帐款回收进度表

第四讲 常规催帐技巧
一、 电话催帐技巧
二、 打电话的积极心态
三、 打电话的最佳时间
四、 如何找到关键联系人
五、 电话的措辞和语气
六、 电话催帐日志
七、 催帐信的写法
八、 催帐信样本：首次提醒信、第二次提醒、第三次提醒和律师函等
九、 面访技巧
 练习：电话催帐技巧实战训练

第五讲 不良帐款的催收技巧
一、 要善于找到欠款人的“弱点”进攻
二、 “等待”不会收回欠款
三、 “威慑”并不是去“违法追帐”
四、 胜诉并不意味追回欠款
五、 “商业制裁或停止服务”是对付经常拖欠客户的好方法
六、 “妥协和果断”是避免损失扩大的必要策略
七、 组合追帐策略
八、 针对不同类型企业的追帐技巧
九、 不同追帐阶段技巧
十、 不同追帐方式的注意事项
十一、 怎样利用第三方代理追帐


第六讲 合同和结算风险防范
一、 合同签订注意事项和技巧
二、 信用条款协商要点
三、 合同管理与完备债权文件
四、 合同实施的跟踪监控
五、 典型的票据欺诈手段
六、 票据风险防范技巧
七、 选择合适的结算方式
八、 案例讨论：某企业在合同签订和合同管理方面的经验