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《习李新政下企业的税务风险及税务筹划》

培训受众: 企业董事长、总经理、企业财务总监、财务经理、财务部门负责人及后备人员 课程收益: 帮助学员

1、从企业运营管理流程中发现潜在的涉税风险,及时规避和防范税务风险
2、掌握企业涉税风险分析税务筹划的方法和技巧;
3、掌握改善现状和防范风险的有效方法。 课程大纲: 课程大纲:

模块一:认识涉税风险与税务筹划

1.认识涉税风险
案例:合同管理导致的涉税风险
案例:一字之差,损失数万元
案例:错开发票,损失万元
案例:账务处理不当导致的涉税风险
案例:可否享受税收优惠
案例:一般纳税人的认定
2.认识税务筹划
(1)案例:药品配方如何转让?
(2)案例:未雨绸缪巧筹划
(3)案例:是否应该给采购人员奖金

模块二:企业组织形式的税务筹划

1.企业外部组织形式的税务筹划——有限责任公司、合伙企业、个人独资企业的选择
2.企业内部组织形式的税务筹划——分公司、子公司、职能部门的选择
(1)案例:长胜公司的“常盛之道”
(2)案例:餐饮集团“一拆为三”

模块三:筹资、投资方式的税务筹划

1.向个人借款的利息支出问题——股权筹资、债权筹资的问题
案例:如何支付资金使用费
2.因投资未到位不得扣除的借款利息
案例:税务稽查人员的困惑
4.投资者个人、投资者家庭成员或企业其他人员向企业借款
5.投资还是出售?
案例:化工厂应如何转让土地使用权?

模块四:采购过程的税务筹划

案例:如何选择供应商?

模块五:运营过程的税务筹划

1.合理的工资薪金问题
2.企业为职工代付个人所得税问题
3.雇佣人员的选择
4.工资、薪金方案的设计
案例:如何设计工资、薪金方案?
5.私车公用
6.职工福利问题

模块六:销售过程的税务筹划

1.如何确定产品价格
案例:房地产公司如何定价?
2.如何确定收款方式
案例:税务机关处罚2万元是否正确?
3.促销方式的选择
案例:买一送一如何纳税?
4.如何确定现金折扣?
案例:是否可以提高现金折扣率?
5.如何进行销售业务的分拆
案例:企业如何降低税负率?
6.如何签订合同
案例:合同签订不当,导致国税、地税税源之争

模块七:发票问题

案例:重新开具发票的决策是否正确?
案例:获得增值税专用发票企业的税负就下降了吗?

模块八:企业重组中的税务处理

1.一般性税务处理
2.特殊性税务处理
模块九:股权转让的税务处理
模块十:利润分配的涉税风险防范与税务筹划

案例1:如何确定股东的投资?
案例2:股东分配汽车的决策是否正确? 介绍:   潘继杰•先生:
东日财税集团首席税务专家、东日税务师事务所所长、税务筹划专家组组长
广州珠江学院副教授、广东科技学院顾问、东莞职业技术学院顾问
具有“注册会计师”、“高级会计师”、“注册税务师”资格,并编写“财务会计与实务”
中国会计网校特聘专家讲师
北京财会信报报资深撰稿人
实操双威集团、南方电网、中天地产等众多筹划项目
担任双威集团、南方电网、中天地产等多家企业常年税务顾问

研究领域:
   二十年来致力于税务领域的研究与实践,规划及指导了百余家外企、国营企业及民营企业的税务筹划工作,曾为多家大型企业进行税务培训,并为会计网校特聘专家讲师。具有“注册会计师”、“高级会计师”、“注册税务师”资格,并编写“财务会计与实务”。
   
主讲课程:
《企业涉税风险防范与税务筹划》
企业税务筹划降龙十八掌》
企业所得税税务筹划七大魔法》
《企业所得税汇算清缴
《企业所得税下的税务筹划》*******   
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